| 營銷市場部KPI績效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
| 考核 維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù) 來源 | 確認部門 | 評分方法 |
| 財務 層面 | 1、部門費用預算達 成率 | 地區(qū)市場預算達成率 | （實際費用÷計劃費用）×100% | 財務部 | 分管領導 | 百分比法 |
| 市場部活動預算達成率 | （實際部門費用÷計劃費用）÷100% | 財務部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 2、產(chǎn)品銷售計劃達 成率 | 負責產(chǎn)品計劃達成率 | （實際達成÷計劃目標）×100% | 財務部 | 分管領導 | 百分比法 | |
| 內(nèi)部運 營層面 | 1、市場營銷規(guī)劃 | 市場規(guī)劃報告的質(zhì)量（策略和 計劃） | 市場規(guī)劃報告的及時性與有效性 | 分管領導 | 分管領導 | 等級評價 法 |
| 2、季度計劃 | 季度工作計劃的質(zhì)量 | 以季度工作計劃的及時性和有效性分析評價 | 市場部 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 季度工作計劃的完成率 | （實際完成項目÷計劃項目）×100% | 市場部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 4、定價管理 | 產(chǎn)品定價和調(diào)價建議的及時性 | 分管領導對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | 銷售部、 招商部、 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 產(chǎn)品定價和調(diào)價建議的合理性 | 分管領導對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | 銷售部、 招商部、 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 5、品牌建設和學術(shù) 推廣 | 學術(shù)推廣 | 方式、計劃、效果 | 銷售部、 招商部、 商務部 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 品牌推廣方案的質(zhì)量 | 分管領導對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | 銷售部、 招商部、 商務部 | 分管領導 | 等級評價 法 | ||
| 品牌評估工作 | 分管領導對藥廠品牌評估工作完成情況評價 | 銷售部、 招商部、 商務部 | 分管領導 | 等級評價 法 | ||
| 6、擬立項產(chǎn)品評估 | 擬立項產(chǎn)品評估數(shù)量 | 以具體評估數(shù)量作為衡量標準 | 市場部 | 分管領導 | 百分比法 | |
| 擬立項產(chǎn)品評估質(zhì)量 | 分管領導對周期內(nèi)擬立項產(chǎn)品評估工作的質(zhì)量作為衡量標準 | 市場部 | 分管領導 | 等級評價 法 | ||
| 7、支持工作 | 市場支持工作 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 市場部 | 分管領導 | 等級評價 法 | |
| 8、其他工作 | 臨時工作任務完成情況 | 分管領導對周期內(nèi)部門臨時工作任務完成情況評價 | 分管領導 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 工作計劃完成情況 | 分管領導對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | |||||
| 聯(lián)絡溝通工作 | 分管領導對周期內(nèi)聯(lián)絡溝通工作的滿意度情況評價 | 分管領導 | 分管領導 | 等級評分 法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性與及 時性 | 按相關制度規(guī)定，以提交信息管理部歸 檔不完整或不及時情況分析評價 | 市場部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析評價 | 市場部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 商標保護有效性 | 分管領導對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | 銷售部、 招商部、 商務部 | 分管領導 | 等級評價 法 | ||
| 與本門職責相關的培訓完成情 況 | 及時性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 用款計劃申報與核銷的及時性 | 以用款計劃與核銷及時申報分析評價 | 財務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 外部客戶維護工作 | 一對一客戶拜訪 | 以一對一拜訪的數(shù)量和客戶滿意度作為衡量標準 | 銷售部和 市場部 | 分管領導 | 等級評價 法 |
| 重點客戶群維護 | 以對重點客戶群工作的數(shù)量和客戶群滿意度作為衡量標準 | 銷售部和 市場部 | 分管領導 | 等級評價 法 | ||
| 客戶滿意度和質(zhì)量 | 客戶滿意度評價分值 | 抽樣調(diào)查的客戶滿意度的平均值 | 銷售部和 市場部 | 分管領導 | 百分比法 | |
| 學習成長面 | 1、員工培訓 | 部門培訓計劃完成率 | 部門培訓實際完成情況÷計劃完成量×100% | 人力資源 部 | 分管領導 | 百分比法 |
| 培訓覆蓋率 | 被培訓人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 分管領導 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內(nèi)部門員工升職、獎勵、 加薪情況 | 獲得升職、加薪、獎勵的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 4、部門建設 | 團隊精神 | 被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量÷部門建議總數(shù)量）×100% | 分管領導 | 分管領導 | 等級評價 法 | |
| 部門員工遵章守紀 | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 分管領導 | 等級評價 法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關標準、法律法規(guī)的規(guī)定進行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計扣分數(shù) | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 加減分法 | ||
