| 商務(wù)部KPI績效考核指標(biāo)庫-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標(biāo) | 考核指標(biāo)維度細(xì)分 | 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 | 考核 數(shù)據(jù)來源 | 確認(rèn)部門 | 評分方法 |
| 財(cái)務(wù)層面 | 1、部門費(fèi)用 | 差旅費(fèi)預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際差旅費(fèi)÷計(jì)劃差旅費(fèi)）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 |
| 部門業(yè)務(wù)費(fèi)用比率 | 部門業(yè)務(wù)費(fèi)用包括：郵差費(fèi)、信息費(fèi)、日 常辦公費(fèi)、交際費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)、禮品費(fèi) 、招標(biāo)費(fèi)、特批費(fèi)等 （實(shí)際部門費(fèi)用：計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 內(nèi)部 運(yùn)營層層面 | 1、應(yīng)收財(cái)款管理 | 合同簽訂成功率 | （實(shí)際簽訂合同數(shù)量÷計(jì)劃簽訂合同數(shù)量）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 |
| 合同增長率 | 產(chǎn)品的銷售額比去年同期增長的百分比，銷售增長率=（本月實(shí)際銷售額一去年同期銷售額）÷去年同期銷售額×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 貨款回收計(jì)劃完成率 | 指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比貨款回收計(jì)劃完成率=貨款回款金額÷計(jì)劃回款金額×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 退、換貨工作 | 以退、換貨服務(wù)的及時(shí)性、數(shù)量的準(zhǔn)確性作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 商務(wù)部、 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2年以上應(yīng)收帳款占比 | 2年以上應(yīng)收額÷應(yīng)收帳款總額×100% | 財(cái)務(wù)部 | 加減分法 | |||
| 2、招投標(biāo)工作 | 招標(biāo)進(jìn)程跟進(jìn)工作 | 以招標(biāo)進(jìn)程中的及時(shí)、主動(dòng)以及招標(biāo)材料的規(guī)范性、準(zhǔn)確性為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 商務(wù)部、 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | |
| 招投標(biāo)達(dá)成率 | 實(shí)際中標(biāo)數(shù)÷參與投標(biāo)數(shù)×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 3、商銷品種銷售 | 銷售收入計(jì)劃完成率 | 實(shí)際銷售收入完成數(shù)÷銷售收入計(jì)劃數(shù)×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | |
| 銷售目標(biāo)達(dá)成率 | 年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率，實(shí)際銷售發(fā)貨額÷目標(biāo)銷售額×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 銷售收入增加率 | （本期銷售收入一上期銷售收入）+上期銷售收入 | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 貨款回收計(jì)劃完成率 | 指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比貨款回收計(jì)劃完成率一貨款回款金額÷計(jì)劃回款金額×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2年以上應(yīng)收帳款占比 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 新市場銷售額 | 指市場開拓新用戶銷售情況 | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 新市場銷售占比 | 新市場銷售額÷銷售總額×100% | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 重點(diǎn)定單比率 | 重要客戶訂單額÷總訂單額×100% | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 新產(chǎn)品銷售額 | 指公司以前未生產(chǎn)過新產(chǎn)品銷售情況 | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 4、配合地區(qū)銷售 | 提供商業(yè)公司資源的及時(shí)性與主動(dòng)性 | 以提供商業(yè)公司資源的及時(shí)性與主動(dòng)性來作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | |
| 定期核查商業(yè)庫存和流向 | 以提供商業(yè)庫存和流向的及時(shí)性與數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 定期核查醫(yī)院庫存 | 按規(guī)章制度，履行醫(yī)院庫存監(jiān)督檢查，以檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和提供后續(xù)工作的有效性作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 5、內(nèi)務(wù)管理 | 月度需求計(jì)劃編制及時(shí)性準(zhǔn)確性 | 商務(wù)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 季度滾動(dòng)計(jì)劃編制及時(shí)性準(zhǔn)確性 | 商務(wù)部 | 無 | 加減分法 | |||
| 臨時(shí)需求計(jì)劃編制及時(shí)性 | 生產(chǎn)部 | 無 | 加減分法 | |||
| 合同執(zhí)行比率 | 以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額÷當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額×100% | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 合同歸檔率 | 周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)÷應(yīng)歸檔合同數(shù) | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 客戶需求信息反饋的及時(shí)性 | 合格檔案數(shù)+客戶總數(shù)×100% | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 客戶問卷發(fā)放覆蓋率 | 問卷發(fā)放顧客數(shù)量÷所有顧客數(shù)量 | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 客戶問卷回收率 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 客戶檔案完整率 | 客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100% | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 銷售臺帳記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 | 銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí) | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 銷售結(jié)算及時(shí)性準(zhǔn)確性 | 是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算 | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 6、體系管理 | 質(zhì)量改進(jìn)（糾正整改通知）實(shí)施完成率 | 通過驗(yàn)證的項(xiàng)目數(shù)÷應(yīng)完成項(xiàng)目數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | ||
| 預(yù)防措施計(jì)劃完成率 | 預(yù)防措施實(shí)際完成數(shù)÷預(yù)防措施計(jì)劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 提出弱項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析提出主要缺陷改進(jìn)項(xiàng)目1-2項(xiàng) | 無 | 等級評分 法 | |||
| 內(nèi)審不符合項(xiàng)整改關(guān)閉率 | 通過驗(yàn)證認(rèn)可的項(xiàng)目數(shù)÷不符合項(xiàng)目總數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 管理評審改進(jìn)措施計(jì)劃完成率 | 實(shí)際改進(jìn)數(shù)÷管理評審改進(jìn)措施計(jì)劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)數(shù) | 按實(shí)際發(fā)生 | 無 | 等級評價(jià) 法 | |||
| 7、其他工作 | 臨時(shí)工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門臨時(shí)工作任務(wù)完成情況評價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 工作計(jì)劃完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門的工作計(jì)劃完成情況評價(jià) | |||||
| 年度資料整理歸檔完整性與及時(shí)性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不完整或不及時(shí)情況分析評價(jià) | 廠長辦公 室 | 無 | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析評價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 與本門職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情況 | 及時(shí)性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 用款計(jì)劃申報(bào)的及時(shí)性 | （實(shí)際部門費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 1、外部客戶滿意度 | 重要客戶回訪率 | 重要客戶回訪數(shù)÷重要客戶總數(shù)×100% | 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 |
| 用戶投訴處理跟蹤（投訴處理率） | 客戶投訴處理跟蹤是否按相關(guān)規(guī)定 | 市場部 | 無 | 百分比法 | ||
| 外部客戶滿意度 | 按顧客滿意度評價(jià)體系要求進(jìn)行 | 市場部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 2、內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關(guān)單位對被測評單位所提供服務(wù)的滿意度 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 學(xué)習(xí)與發(fā)展層面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | 部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況÷計(jì)劃完成量×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 |
| 培訓(xùn)覆蓋率 | 被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內(nèi)學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提 高的員工比率 | 學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | |
| 4、部門建設(shè) | 團(tuán)隊(duì)精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對部門的總體評價(jià)為標(biāo)準(zhǔn) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 等級評價(jià) 法 | |
| 部門員工遵章守紀(jì) | 以實(shí)際違反情況統(tǒng)計(jì)評價(jià) | 人力資源 部 | 無 | 等級評價(jià) 法 | ||
| 部門員工績效考核及時(shí)性 | 以不及時(shí)次數(shù)統(tǒng)計(jì)評價(jià) | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門員工績效考核及時(shí)性 | 以不及時(shí)次數(shù)統(tǒng)計(jì)評價(jià) | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 廠長辦公 室 | 無 | 加減分法 | ||
